1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-351-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Cemento alta resistencia c. ágil: 3540-145-COT26 (P.1945) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204016 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 268181,2 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora raul sosa eirl Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS RAUL OSVALDO SOSA E.I.R.L R.U.T. 76.141.747-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal distribuidora raul sosa eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 280 Unidad Sacos de cemento de alta resistencia, sacos de 25 kilos c/u CEMENTO COMODORO Cemento Portland Normal CPN 40 $ 5.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.480 $ 1.411.480

Total Neto	$ 1.411.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.181
TOTAL OC	$ 1.679.661