1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-369-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Conf.y Sum de Portones, L.Brown 3540-48-LE25(pm.523) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-48-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 1196680,8 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Proyectos Musa Razón Social INGENIERÍA Y PROYECTOS MUSA SPA R.U.T. 77.093.128-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Proyectos Musa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 10 Unidad Confección y Suministro de Portones Doble Hojas Confección y Suministro de Portones Doble Hojas $ 629.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.298.320 $ 6.298.320

Total Neto	$ 6.298.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.196.681
TOTAL OC	$ 7.495.001