Orden de Compra. Nº3540-37-SE26 "Insumos Taller Base Sum.3540-100-LE25(pm.1560))"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-37-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos Taller Base Sum.3540-100-LE25(pm.1560))
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-100-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna *
Impuesto 28899,38
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repuestos patagonia spa
Razón Social REPUESTOS PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.359.226-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Repuestos patagonia spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas10UnidadFoco Trocha de 2" color rojo de 12-24VFoco Trocha de 2" color rojo de 12-24V $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.640 $ 96.640
39101601
ampolletas halógenas4UnidadFoco Trocha de 2" color blanco de 12-24VFoco Trocha de 2" color blanco de 12-24V $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.656
39101601
ampolletas halógenas2UnidadFoco Faenero Cuadrado de 16LED 12/24VFoco Faenero Cuadrado de 16LED 12/24V $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
Total Neto $ 152.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.899
TOTAL OC $ 181.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.