1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-403-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Mat. Oficina C.Base Sum.3540-188-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-188-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 15383,16 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 8 Unidad Resmas oficio 500 hojas Resmas oficio 500 hojas $ 6.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.760 $ 50.760 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Unidad Resma carta 500 hjas Resma carta 500 hjas $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.204 $ 30.204

Total Neto	$ 80.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.383
TOTAL OC	$ 96.347