1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-412-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Detonantes (T.D.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 1492352,50036 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 954670007 Razón Social ORICA CHILE S A R.U.T. 95.467.000-7 Sucursal 954670007 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131502 Cartuchos explosivos 2376 Unidad   Unidades de Emulsion encartuchado 1 1/2x12 (Senatel Ultrex 40x300) $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010.392 $ 3.009.632 12131702 Detonadores 120 Unidad   Detonadores Nº8 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.407 12131501 Dinamita 3225 kilogramo   Kgs. de Anfo o Amex o Mexal $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.912.175 $ 2.912.627 12131502 Cartuchos explosivos 56 Metro Lineal   Mt.lineales de Mecha Lenta $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.402 12131502 Cartuchos explosivos 9000 Metro Lineal   Mts. lineales cordon detonantes 18 (5 grs) $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908.000 $ 1.911.420

Total Neto	$ 7.854.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.492.353
TOTAL OC	$ 9.346.840