1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-412-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA USO EN CAMPAMENTO ID 3540-190-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-190-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 17461 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151714 Cuerpos de bomba 2 Unidad bomba 0,5 HP periférica, diámetro de entrada y salida de 1" BOMBA PERIFERICA LEO APM37 INNOVATION "1" $ 27.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.092 $ 55.092 41112411 Controladores de presión 2 Unidad Controlador electrónico de presión, diámetro de descarga y entrada de 1" , potencia 1,2 HD CONTROL ELECT KLN SKD-6 10A 220V FE $ 18.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.808 $ 36.808

Total Neto	$ 91.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.461
TOTAL OC	$ 109.361