1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-45-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Embalatado de patines de frenos s/contrato sum Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna * Impuesto 32731,091 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucar Repuestos y Accesorio Ltda. Razón Social LUCAR REPUESTOS Y ACCESORIOS LTDA R.U.T. 77.608.560-k Sucursal Lucar Repuestos y Accesorio Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171712 Patines de freno de tambor 8 Unidad Embalatado de patines de freno trasero Embalatado de patines de freno trasero $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.816 $ 137.815 25171712 Patines de freno de tambor 2 Unidad Embalatado de patines de frenos delanteros Embalatado de patines de frenos delanteros $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.454 $ 34.454

Total Neto	$ 172.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.731
TOTAL OC	$ 205.000