1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-455-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Herramientas según contrato de suministrro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Herramientas multiuso para ser utilizadas en Campamento Bsse, según contrato de suministro nº 3525-41-LP08, ***Aceptar esta orden para agilizar su tramitación** Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Juego Kits de accesorios Herramientas multiuso Dremel de 25 piezas $ 40.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.400

Total Neto	$ 40.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.400