1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-471-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Serv. Libro Obras Digital (LOD) x 12 meses L. Tapera ID3540-100-L123 (P10) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-100-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205008 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 9,576 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SGO.cl Razón Social SERVICIOS DIGITALES MAÑIHUALES SPA R.U.T. 77.010.429-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SGO.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad Servicio de Libro de Obra Digital (LOD) por 12 meses para ser empleado en proyecto La Tapera (ver detalle en Anexo N°1) Servicio LOD según detalles especificados en propuesta técnica y económica adjunta al proceso de licitación. UF 50,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 50,4000 UF 50,4000

Total Neto	UF 50,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 9,5760
TOTAL OC	UF 59,9760