1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-481-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo id:3540-174-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-174-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 12127,7 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Sucursal Comercial Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad Limpiador en crema tipo o similar cif CIF CREMA TRADICIONAL 750ML $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.968 $ 6.968 53131608 Jabones 8 Litro litros de Jabón líquido tipo o similar ballerina JABON LQUIDO 1LT. $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.056 $ 10.056 47121701 Bolsas de basura 6 Paquete Paquetes bolsas para basura de 110x120 extra gruesa para carga pesada BOLSAS 110X120 MARCA SUPERIOR $ 4.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.814 $ 29.814 14111704 Papel higiénico 48 Rollo rollos de papel higiénico de 50 mts ROLLOS HIGIÉNICOS DE 50MT. $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.992 $ 16.992

Total Neto	$ 63.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.128
TOTAL OC	$ 75.958