1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-505-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos Detonantes id: 3540-163-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-163-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 372783,325 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 954670007 Razón Social ORICA CHILE S A R.U.T. 95.467.000-7 Sucursal 954670007 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131702 Detonadores 200 Unidad ui Detonadores N°8 BLASTING CAP NO.8 $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 51.904 12131502 Cartuchos explosivos 200 kilogramo Kilos de Emulsion Encartuchado 1 1/4x8" (Senatel Ultrex ó Emuilex) ó (Power Gel) SENATEL MAGNUM 1 14X8 $ 2.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.400 $ 426.328 12131501 Dinamita 575 kilogramo Kgs. Anfo ó Amex ó MEXAL AMEX 25KG $ 1.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.775 $ 860.626 12131702 Detonadores 2000 Metro Lineal Ml Cordon Detonante 5 grs/m Cordtex 3.6 gm plástico 2x900m $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 623.160

Total Neto	$ 1.962.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.783
TOTAL OC	$ 2.334.801