1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-505-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Mat. de oficina Tapera Sum.3540-148-L123(pm.1974) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-148-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna * Impuesto 1010,61 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121612 Cuchillos cartoneros 3 Unidad CARTONERO GRANDE CARTONERO GRANDE $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335 $ 1.335 44121701 Lápiz pasta 6 Unidad LAPIZ PASTA ROJO PUNA MEDIA (GEL) LAPIZ PASTA ROJO PUNA MEDIA (GEL) $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984

Total Neto	$ 5.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.011
TOTAL OC	$ 6.330