1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-532-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3540-276-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE HARINA CRUDA USO DOMESTICO, SER EMPLEADA EN LA ALIMENTACION PERSONAL EN FAENAS DIF. FRENTES DE TRABAJO. Proveniente de Licitación 3540-276-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna -1 Impuesto 65252,46 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ENRICO VICENTINI ROGEL R.U.T. 6.710.202-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 harina x 40 kg, mariposa, bolsa genero 21 Saco harina x 40 kg, mariposa, bolsa genero HARINA CRUDA DE 40 KILOS, USO DOMESTICO, BOLSA DE GENERO ( FECHA VENCIMIENTO MINIMO 6 MESES A LA FECHA DE RECEPCION ) $ 16.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.434 $ 343.434

Total Neto	$ 343.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.252
TOTAL OC	$ 408.686