1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-532-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación Neumáticos Cochrane, 3540-47-LE2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-47-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna * Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Los Hermanos Razón Social SEGUNDO RAÚL VILLEGAS TORRES R.U.T. 10.102.414-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Taller Los Hermanos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 2 Unidad Servicio de reparación y montaje de neumáticos R16,9/28 - O/T N°04 y 05, para retrocargador Komatsu WB-97R, CI-83016 (Lago Brown) Servicio de reparación y montaje de neumáticos R16,9/28 - O/T N°04 y 05 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300