1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-533-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Mat. Primas id:3540-114-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-114-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204016 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 41822,8 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 10 Unidad Tubos de polifusión 32 mm diámetro x 6 mts de largo TUBOS POLIFUSION 32 MM X 6 MTS $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000 23171509 Soldadura 40 kilogramo Kilos de soldadura 7018 1/8" ELECTRODO 7018 1/8 BOLSA KG KRAFTER $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.120 $ 134.120

Total Neto	$ 220.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.823
TOTAL OC	$ 261.943