1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-569-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Recarga y mantención de extintores (CS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-140-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12122069990000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 82704,72 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO Razón Social EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO R.U.T. 4.473.824-4 Sucursal EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 14 Unidad Recarga de extintores PQS 10 kilos Recarga de extintores PQS 10 kilos $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.818 $ 258.818 46191601 Extintores 14 Unidad Mantención extintores PQS 10 kilos Mantención extintores PQS 10 kilos $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470

Total Neto	$ 435.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.705
TOTAL OC	$ 517.993