1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-611-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo id: 3540-212-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-212-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 17690,9 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cesar Razón Social Comercializadora,Constructora, Ingenieria y Maquin R.U.T. 76.226.856-6 Sucursal cesar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 16 Paquete Paquetes bolsas para basura de 110x120 extra gruesa para carga pesada Paquete de 10 unid. $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.400 14111704 Papel higiénico 89 Rollo rollos de papel higiénico de 50 mts Papel hoja simple $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.710 $ 34.710

Total Neto	$ 93.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.691
TOTAL OC	$ 110.801