1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-611-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Paquetes de fósforos id:3540-214-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-214-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 736,44 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 4 Paquete Fósforos paquetes de 10 cajas Fósforos paquetes de 10 cajas $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.876 $ 3.876

Total Neto	$ 3.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 736
TOTAL OC	$ 4.612