1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-672-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES CONSTRUCCION ENTRADA MAYER ID 3540-303-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-303-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 34247,88 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR VELASQUEZ HARO Razón Social NESTOR JUVENAL VELASQUEZ HARO R.U.T. 8.107.331-7 Sucursal NESTOR VELASQUEZ HARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161506 Tornillos roscalata 1 Caja Caja de 100 unidades de Tornillos "vulcanita" punta fina de 1 3/4" Caja de 100 unidades de Tornillos "vulcanita" punta fina de 1 3/4" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 30161703 Linóleo 1 Rollo Rollo de Linoleo engomado de alto tráfico de 60 m2, color café rollo linoleo alto trafico 1.2mm 2 mt de alto x 50 metros cuadrados color cafe (tono madera) $ 178.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.571 $ 178.571

Total Neto	$ 180.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.248
TOTAL OC	$ 214.500