1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-709-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparación hilo tensor cama baja ID3540-148-L122 (P.308) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-148-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 164350 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro olavarria Razón Social PEDRO IVAN OLAVARRIA CASANOVA R.U.T. 12.934.400-8 Sucursal pedro olavarria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Servicio de reparación de hilo extremos tensor rampa que incluye: 03 pernos tensores de 42mm x 400 04 barras poliuretano 60 x 500 cañerías. pernos en cero 4140, barras poliuretano $ 865.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.000 $ 865.000

Total Neto	$ 865.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.350
TOTAL OC	$ 1.029.350