1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-730-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Adq. servicio de encomiendas, C.S. 3540-121-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-121-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 1085,66 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES DON CARLOS Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL TRIPLE C LTDA R.U.T. 79.666.830-K Sucursal BUSES DON CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 2 Unidad Servicio de encomienda (2 sobres) Cochrane - Coyhaique. de acuerdo a ordenes de flete. Servicio de encomienda (2 sobres) Cochrane - Coyhaique. de acuerdo a ordenes de flete. $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714

Total Neto	$ 5.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.086
TOTAL OC	$ 6.800