1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-83-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Rep. neumaticos s/contrato sum. 3540-161-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-161-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 67450 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Los Hermanos Razón Social SEGUNDO RAUL VILLEGAS TORRES R.U.T. 10.102.414-8 Sucursal Taller Los Hermanos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 21 Unidad Para Camiones Tolva Mercedes Benz CI-21147, CI-21170, CI-21163 Reparacion y cambio de neumaticos 1200R24 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 8 Unidad Para Camionetas Toyota CI-12097, CI-12098, CI-12099, Reparacion de neumaticos Aro 16 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.450
TOTAL OC	$ 422.450