1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-887-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Taller de Mantenimiento (TD)pm.388 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 7069,915618 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Unidad   Anticorrosivo WD-40 $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748 39121522 Contactos eléctricos 1 Unidad   Limpia contacto $ 6.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.689 $ 6.689 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad   Silicona gris $ 5.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.361 $ 5.361 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 5 Unidad   Cinta aislante $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.385 $ 6.387 27112802 Hojas de sierra 4 Unidad   Hojas de sierra $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.824 $ 2.824 23171509 Soldadura 1 Rollo   Rollos de soldadura $ 6.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.202 $ 6.202

Total Neto	$ 37.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.070
TOTAL OC	$ 44.280