1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-895-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Serv.Internet Dedicado Fibra Optica (CM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 1,9 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 2239-17-LP11 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1   (925037) ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 10MBPS NAC/2MBPS INTERNAC REGION 11 VALOR MENSUAL 941037 (925037) ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 10MBPS NAC/2MBPS INTERNAC REGION 11 VALOR MENSUAL; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 10,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 10,0000 UF 10,0000

Total Neto	UF 10,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,9000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 11,9000