1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3541-17-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TAPAS DE INODOROS (WC) 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Segundo Juzgado Militar de Santiago - IIJME Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Parcelas 5598 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.200-9 Dirección de Facturación Avenida Las Parcelas 5598 Comuna Estación Central Impuesto 7713 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Parcelas 5598 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181513 2239-10-LP12 Tapas de inodoro 9   (1526205 )TAPA WC FANALOZA STANDARD PLUS BLANCO UNIDAD 1528084 (1526205) TAPA WC FANALOZA STANDARD PLUS BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.850 $ 41.850

Total Neto	$ 41.850
Descuento	$ 1.256
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.713
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 48.307