1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-107-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-35-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-35-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna * Impuesto 38765,32 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bolt Chile Ltda Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.085.387-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bolt Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Unidad TRABAPERNO 242 50 ML T/MEDIO TRABAPERNO 242 50 ML T/MEDIO $ 32.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.530 $ 65.530 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad LIMPIA CONTACTO 300 ML LIMPIA CONTACTO 300 ML $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874 23171509 Soldadura 2 Unidad ACERO LIQUIDO ACERO LIQUIDO $ 8.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.870 $ 17.870 27112802 Hojas de sierra 4 Unidad HOJA DE SIERRA 18 DT HOJA DE SIERRA 18 DT $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.556 31201525 cinta de Vinil 5 Unidad CINTA AISLANTE SERIE 1500 NEGRA 10 MTS CINTA AISLANTE SERIE 1500 NEGRA 10 MTS $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.645 $ 3.645 47131502 Paños de limpieza 23 kilogramo KGS PAÑOS MECÁNICOS KGS PAÑOS MECÁNICOS $ 3.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.972 $ 81.972 13102022 Polipropileno (PP) 3 Unidad PAPEL FILM PAPEL FILM $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539 53131608 Jabones 2 Unidad JABON FAST ORANGE 220 ML 25108 JABON FAST ORANGE 220 ML 25108 $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042

Total Neto	$ 204.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.765
TOTAL OC	$ 242.793