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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3542-1185-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN GENERADA DE 3542-1-LE11 (MEJORAS DE RANCHO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3542-1-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
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Comuna |
Timaukel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-12-2011 |
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Proveedor |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.844.340-6 |
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Sucursal |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 720 | Unidad | CHOCOLATE 27 GRS. | CHOCOLATE 27 GRS. |
$ 77,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.440
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$ 55.440
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50201706
| Café | 24 | Unidad | NESCAFE 400GRS. | NESCAFE 400GRS. |
$ 6.105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.520
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$ 146.520
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 720 | Unidad | JUGO 190cc | JUGO 190cc |
$ 148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.560
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$ 106.560
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 60 | kilogramo | AZUCAR | AZUCAR |
$ 670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.200
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$ 40.200
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50202311
| Bebidas | 15 | Pack | BEBIDA GASEOSA LIGTH 6X580CC | BEBIDA GASEOSA LIGTH 6X580CC |
$ 2.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.960
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$ 39.960
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| Bebidas | 2 | Pack | AGUA MINERAL C/GAS 12X500CC. | AGUA MINERAL C/GAS 12X500CC. |
$ 2.568,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.136
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$ 5.136
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| Bebidas | 15 | Pack | BEBIDA GASEOSA 6X580CC | BEBIDA GASEOSA 6X580CC |
$ 2.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.960
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$ 39.960
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Total Neto
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$ 433.776
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 433.776
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.