1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-12160-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2008 Nombre de la Orden de Compra O/C. GENERADA DE CONVENIO 3525-41-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOMATSU CHILE S.A.- CASA MATRIZ Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal KOMATSU CHILE S.A.- CASA MATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad KIT PERNOS/TUERCAS DE ZAPATAS D65 EX12 PERNOS DE ZAPATAS CON TUERCAS $ 44.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.555 $ 44.555 23153011 Utensilio de boquilla 2 Unidad VALVULA DE TENSOR DE CADENA GRASERA CURVA $ 3.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.852 $ 6.852 31161611 Pernos de sujeción 2 Unidad PERNO MAESTRO D65 EX12 PERNO MAESTRO D65 EX12 $ 5.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.290

Total Neto	$ 61.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 61.697

Justificación de exención de impuesto