1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-154-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN VEHÍCULO (T/D - 10 UTM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Resortes y Soldadura Limitada Razón Social RESORTES Y SOLDADURAS LIMITADA R.U.T. 76.134.130-8 Sucursal Resortes y Soldadura Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161902 Hojas de resorte 1 Unidad SERV. REPARACIÓN PQTE. DE RESORTES(Conforme a presupuesto N° 598) SERV. REPARACIÓN PQTE. DE RESORTES(Conforme a presupuesto N° 598) $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700