1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-156-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 3542-4-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-4-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Seguridad Vial Razón Social MARCELO JORGE VARGAS TRONCOSO R.U.T. 9.734.098-6 Sucursal Integra Seguridad Vial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad CARTEL DE "PRECAUCIÓN TRANSPORTE ESPECIAL", CON ADHESIVO REFLECTANTE DE ALTA INTENCIDAD CON MARCO DE FIERRO DE 1,20 x 2,50 MTRS x 1,0 m/m. CARTEL DE PRECAUCIÓN TRANSPORTE ESPECIAL, CON ADHESIVO REFLECTANTE DE ALTA INTENCIDAD CON MARCO DE FIERRO DE 1,20 x 2,50 MTRS x 1,0 m/m. $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750