1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-1624-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-4-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 158270 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO CUEVAS CVJETKOVIC Razón Social PEDRO LUIS CUEVAS CVITKOVIC R.U.T. 3.446.805-2 Sucursal PEDRO CUEVAS CVJETKOVIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad SERVICIO REPARACIÓN BOMBA INYECTORA BOSCH SERVICIO REPARACIÓN BOMBA INYECTORA BOSCH (6 inyectores, cambio toberas, kit de golillas, regulador valvulas, prueba y calibración) $ 833.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.000 $ 833.000

Total Neto	$ 833.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.270
TOTAL OC	$ 991.270