1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-1632-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-51-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-51-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 1915,2 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alberto Alfsen Seron Razón Social JORGE ALBERTO ALFSEN SERON R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Jorge Alberto Alfsen Seron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111802 Tanques o botellas de aire o gas 6 Botella GAS DEVOUX DE 190 GRS. GAS DEVOUX DE 190 GRS. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 24111802 Tanques o botellas de aire o gas 6 Botella GAS DEVOUX DE 227 GRS. GAS DEVOUX DE 227 GRS. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 10.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915
TOTAL OC	$ 11.995