1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-17-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-194-LE10 (INSUMO TALLER) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-194-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA Razón Social VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA R.U.T. 78.252.690-1 Sucursal VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 3 Unidad SILICONA ROJA ALTA T° SILICONA ROJA ALTA T° $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad PEGAMENTO LA GOTITA PEGAMENTO LA GOTITA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31211901 Paños para herramientas 2 kilogramo PAÑOS P/MANTENIMIENTO PAÑOS P/MANTENIMIENTO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 31181702 Empaquetaduras 1 Metro Lineal VILOMOIDE VILOMOIDE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 30.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.700

Justificación de exención de impuesto