1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-1713-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra LETREROS VIALES (TRATO DIRECTO - 10 UTM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arte Grafico Razón Social IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO R.U.T. 13.326.478-7 Sucursal Arte Grafico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 5 Unidad HITO DELINEADOR BASE CUADRADA DE PVC HITO DELINEADOR BASE CUADRADA DE PVC $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 55121727 Letreros 4 Unidad SEÑALETICA VIAL DE 0.60X0.60 MT SEÑALETICA VIAL DE 0.60X0.60 MT $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 55121727 Letreros 1 Unidad SEÑALETICA VIAL DE 0.60X1 MT SEÑALETICA VIAL DE 0.60X1 MT $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060