1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-193-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra REP. P/ VEHÍCULOS (T/DIRECTO - 10 UTM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 31500,1 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA Razón Social VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA R.U.T. 78.252.690-1 Sucursal VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111720 Soportes de batería 1 Unidad SOPORTE DE AFIANZAMIENTO DE BATERÍA SOPORTE DE AFIANZAMIENTO DE BATERÍA $ 28.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.790 $ 28.790 31161611 Pernos de sujeción 12 Unidad PERNO 7/8 X 5" G.5 PERNO 7/8 X 5" G.5 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 30102525 Hoja de fibra y goma 4 Unidad GOMAS BARRA ESTABILIZADORA DEL GOMAS BARRA ESTABILIZADORA DEL $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 165.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.500
TOTAL OC	$ 197.290