1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-234-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-1-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 18041,83 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON HECTOR SOTO PAREDES Razón Social RAMON HECTOR SOTO PAREDES R.U.T. 7.132.004-9 Sucursal RAMON HECTOR SOTO PAREDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad REPARACIÓN ALTERNADOR REPARACIÓN ALTERNADOR (Conforme a cotización Nº 35) $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218 26101615 Alternadores 1 Unidad REPARACIÓN MOTOR ARRANQUE REPARACIÓN MOTOR ARRANQUEA (Conforme a cotización Nº 35) $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.739 $ 48.739

Total Neto	$ 94.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.042
TOTAL OC	$ 112.999