1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-24-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACIÓN VEH (T/D -10 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 41193,33 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Frenos Bristilo Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL FRENOS BRISTILO LIMITADA R.U.T. 77.474.530-0 Sucursal Soc. Comercial Frenos Bristilo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad SERVICIO DE REMACHADO A 8 PATINES DE FRENO, CONFORME A COTIZACIÓN N°6901049 DE 06.ENE.2020. SERVICIO DE REMACHADO A 8 PATINES DE FRENO, CONFORME A COTIZACIÓN N°6901049 DE 06.ENE.2020. $ 216.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.807 $ 216.807

Total Neto	$ 216.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.193
TOTAL OC	$ 258.000