Orden de Compra. Nº3542-245-SE12 "ORDEN GENERADA DESDE 3542-5-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-245-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 3542-5-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-5-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Cummins Chile S.A-Concepcion
Razón Social DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S A
R.U.T. 96.843.140-4
Sucursal Distribuidora Cummins Chile S.A-Concepcion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101725
Varillas del nivel de aceite o tubos de aceite1UnidadVARILLAVARILLA $ 27.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.955 $ 27.955
26101725
Varillas del nivel de aceite o tubos de aceite1UnidadTUBO DE ACEITETUBO DE ACEITE $ 13.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.075 $ 13.075
26101905
Bloque de cilindros1UnidadLONG BLOCK  $ 8.297.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.297.803 $ 8.297.803
31181702
Empaquetaduras1UnidadKIT EMPAQUETADURA-BUJE 6C  $ 64.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.865 $ 64.865
31181702
Empaquetaduras1UnidadKIT EMPAQUETADURA  $ 66.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.034 $ 66.034
40142203
Kits de reparación de regulador de fluidos1UnidadKIT REPARACION BOMBA DE AGUA 6C  $ 41.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.851 $ 41.851
40151714
Cuerpos de bomba1UnidadBOMBA DE ACEITE 6C  $ 96.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.945 $ 96.945
Total Neto $ 8.608.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.608.528

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.