1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-254-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE MOTOR ARRANQUE (O/C - 10 UTM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 11176,465 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON HECTOR SOTO PAREDES Razón Social RAMON HECTOR SOTO PAREDES R.U.T. 7.132.004-9 Sucursal RAMON HECTOR SOTO PAREDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad REPARACIÓN DE MOTOR ARRANQUE (CONFORME A COTIZACIÓN N° 238) REPARACIÓN DE MOTOR ARRANQUE (CONFORME A COTIZACIÓN N° 238) $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824

Total Neto	$ 58.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.176
TOTAL OC	$ 70.000