1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-261-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-27-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-27-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 269271,8 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. Razón Social VOJNOVIC ORMENO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.321.030-4 Sucursal SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACIÓN H Y BIELAS (Conforme Presup.Nº3913) REPARACIÓN H Y BIELAS (Conforme Presup.Nº3913) $ 1.417.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.417.220 $ 1.417.220

Total Neto	$ 1.417.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.272
TOTAL OC	$ 1.686.492