1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-264-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-7-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-7-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 10070 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Razón Social CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA R.U.T. 8.609.860-1 Sucursal CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 3 Unidad REPARACION DE NEUMATICOS 1200 R24 CAMION MERC BENZ CI-21160(TALLER PROV.) REPARACION DE NEUMATICOS 1200 R24 CAMION MERC BENZ CI-21160(TALLER PROV.) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 2 Unidad REPARCION DE NEUMATICO R17 MINIBUS HYUNDAI CI-19003 REPARCION DE NEUMATICO R17 MINIBUS HYUNDAI CI-19003 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 53.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.070
TOTAL OC	$ 63.070