1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-278-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGES Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101604 Barras de acero 13261 Unidad TUBO AC REDONDO 2"X2mm 14,5KG TUBO AC REDONDO 2"X2mm 14,5KG $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.261 $ 13.261 23153138 Cabezales de corte o desbastado 5 Unidad DISCO DRONCO CORTE AC.INOX.SPECIAL 41/2" DISCO DRONCO CORTE AC.INOX.SPECIAL 41/2" $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad SPRAY NEGRO BRILLANTE SPRAY NEGRO BRILLANTE $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890

Total Neto	$ 20.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.271

Justificación de exención de impuesto