1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-28-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE IMPRESIÓN (TRATO DIRECTO - 3 UTM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 17562,65 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.230-5 Sucursal TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER 285-A TONER 285-A $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.948 $ 73.948 44103103 Tóner 1 Unidad TONER 435-A TONER 435-A $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487

Total Neto	$ 92.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 109.998