1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-289-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN Y SERV. REPARAC. ALTERNADOR (T/DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 41512,53 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON HECTOR SOTO PAREDES Razón Social RAMON HECTOR SOTO PAREDES R.U.T. 7.132.004-9 Sucursal RAMON HECTOR SOTO PAREDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN MOTOR ARRANQUE DE CAMIONETA TOYOTA CI-12085 (CONFORME A COTIZACIÓN 495 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN MOTOR ARRANQUE DE CAMIONETA TOYOTA CI-12085 (CONFORME A COTIZACIÓN 495) $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034 26101615 Alternadores 1 Unidad ALTERNADOR 24 VOLT ALTERNADOR 24 VOLT $ 134.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.453 $ 134.453

Total Neto	$ 218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.000