1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-3-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3542-608-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UTILES DE ASEO, LAGO DESEADO Proveniente de Licitación 3542-608-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna -1 Impuesto 4952,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO GABRIEL DURAN MOYA R.U.T. 4.484.878-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 35mtrs. Favorita 192 Unidad Papel higiénico 35mtrs. Favorita PAPEL HIGIENICO EN ROLLOS $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.664 $ 17.664 47131803 "Powercloro" 1Lt en sachet 48 Unidad "Powercloro" 1Lt en sachet CLORO X LITRO $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 26.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.952
TOTAL OC	$ 31.016