1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-3-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-198-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-198-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 195907,48 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Sepulveda M. Razón Social LUIS CRISTIAN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 7.974.105-1 Sucursal Luis Sepulveda M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALTERNADORES,MOTORES DE ARRANQUES Y OTROS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, PARA LOS DIVERSOS MEDIOS MOTORIZADOS EMPLEADOS EN LAS FAENAS DE CONECTIVIDAD NACIONAL QUE SE EJECUTAN EN EL EXTREMO SUR DE I.G.T.F.   $ 1.031.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.092 $ 1.031.092

Total Neto	$ 1.031.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.907
TOTAL OC	$ 1.226.999