1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-302-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-65-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-65-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 12697,7 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOMPLAS Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.117.488-6 Sucursal GOMPLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad LIMPIAMANOS (FAST ORANGE) 3,78 LIMPIAMANOS (FAST ORANGE) 3,78 $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600 13111201 Películas de polietileno 5 Unidad ROLLO PAPEL FILM 500 MM X 20 MICRON ROLLO PAPEL FILM 500 MM X 20 MICRON $ 4.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.630 $ 23.630 15121520 Lubricantes de uso general 4 Unidad LUBRICANTE ANTICORROSIVO WD40 311GRS LUBRICANTE ANTICORROSIVO WD40 311GRS $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600

Total Neto	$ 66.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.698
TOTAL OC	$ 79.528