1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-318-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra O/C. GENERADA DE CONVENIO 3525-41-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 42749,05 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cuchillas o dientes u otros filos cortantes 5 Unidad PUNTAS DE RIPERS PUNTAS DE RIPER $ 35.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.325 $ 178.325 Pasadores de arrastre 5 Unidad PASADORES PASADOR SEGURO PUNTA $ 9.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.670 $ 46.670

Total Neto	$ 224.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.749
TOTAL OC	$ 267.744