1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-356-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2014 Nombre de la Orden de Compra DE LIC 702988-16-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 16423,6 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Caja MANTEQUILLA CALO 250 GRS. MANTEQUILLA CALO 250 GRS. $ 20.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.440 $ 41.440 50131801 Queso natural 10 kilogramo QUESO LAMINADO SAN JORGE QUESO LAMINADO SAN JORGE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 86.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.424
TOTAL OC	$ 102.864