1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-367-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-48-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-48-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL ERSOM LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL ERSOM LIMITADA R.U.T. 78.268.370-5 Sucursal SOC COMERCIAL ERSOM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mangueras especiales 2 Unidad MANGUERA R9 1" C/TERM. FLANGE 0,77 MTS. MANGUERA R9 1" C/TERM. FLANGE 0,77 MTS. $ 56.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.840 $ 112.840 Mangueras especiales 1 Unidad MANGUERA R2 10 C/TERM. 851 10-10 LT= 1,44 MTS MANGUERA R2 10 C/TERM. 851 10-10 LT= 1,44 MTS $ 30.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.681 $ 30.681

Total Neto	$ 143.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 143.521

Justificación de exención de impuesto